衡水学院采购项目付款申请表
项目名称 |
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合同编号 |
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开标时间 |
年 月 日 |
合同金额 |
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合同签订日期 |
年 月 日 |
质保期 /服务期 |
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验收合格日期 |
年 月 日 |
已收到合同款金额 |
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剩余合同款金额 |
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此次申请付款比例及金额 |
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合同约定的付款方式 |
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供货方 信息 |
单 位 名 称： 电 话： 开户行及账号： 经手人： 联系电话： 单位（章） 年 月 日 |
设备或服务 使用单位 意见 |
设备运行或服务及售后服务情况：
核实人签字： 负责人签字： 单位（章）： 年 月 日 |
财务处核实人 |
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注： 1.本表需附货物验收单原件或复印件、合同复印件；
2.本表须认真填写，不可有空项；
3.供方须将加盖公章的申请表邮寄或扫描后发送给设备使用单位，由设备使用单位核实设备使用情况后签字确认；
4.设备使用单位签字确认后，联系财务处核实支付金额，完成后续报账手续。
5.如供货单位、账户信息变更，需提供相关证明材料。
